23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA
152,38
152,38
30/11/2016 31/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA SPA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA SPA (01653790244)
Premio assicurativo alunni e personale scuola a.s.2016/17
2.519,00
2.519,00
14/11/2016 14/11/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
ACQUISTO TIMBRI UFFICIO SEGRETERIA
98,30
98,30
07/11/2016 13/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBLI-ART S.N.C.DI ROSSI LUCA E ZOBOLI MONICA (02422760369) Aggiudicatari: PUBLI-ART S.N.C.DI ROSSI LUCA E ZOBOLI MONICA (02422760369)
ACQUISTO MATERIALI PULIZIA
610,41
610,41
30/11/2016 30/12/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Saldo fattura n. PA8 del 12-09-2017 esperti nuoto su progettoCIG Z121BFA719; Saldo fattura n. PA2 del 28-02-2017 corsi nuoto scuola primariaCIG Z121BFA719
Saldo fattura n. PA058 del 25-03-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z1C1DC634F
509,09
509,09
06/04/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
Saldo fattura n. 542Pa del 20-10-2017 acquisto dispositivo di firma digitaleCIG Z1D1FD925C
70,00
70,00
09/10/2017 09/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA SPA (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA SPA (02098391200)
Saldo fattura n. 3000715/3 del 31-10-2017 acquisto materiali di puliziaCIG Z1F207D498
437,91
437,91
26/10/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA SPA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA SPA (01653790244)
Saldo fattura n. 6A del 22-06-2017 esperto laboratorio teatraleCIG Z201E99424
1.693,03
1.693,03
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO SUCCI eamp; TAKAHASHI (03436990364) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO SUCCI eamp; TAKAHASHI (03436990364)
Saldo fattura n. 210 del 06-06-2017 consulenza annuale in materia di salute e sicurezzaCIG Z211C602CC
675,00
675,00
27/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seamp;L SRL (02051500391) Aggiudicatari: Seamp;L SRL (02051500391)
Saldo fattura n. 30018617 del 21-09-2017 carta fotocopie A4 scuola secondaria RavarinoCIG Z2A1FF92BA
259,00
259,00
20/09/2017 20/09/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n. 0102/EL del 31-03-2017 acquisto materiale sanitarioCIG Z331D9CDCF
284,39
284,39
03/03/2017 03/03/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345)
Saldo fattura n. 3000225/3 del 31-03-2017 acquisto materiali di puliziaCIG Z331DADA75
408,57
408,57
06/03/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA SPA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA SPA (01653790244)
Saldo fattura n. 20174E20626 del 13-06-2017 acquisto materiale facile consumo primaria CalanchiCIG Z351EF6540
1.484,06
1.484,06
12/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 70 del 29-05-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z3B1EC8A75
464,00
464,00
26/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUPPI ANDREA (LPPNDR69M09C469E) Aggiudicatari: LUPPI ANDREA (LPPNDR69M09C469E)
Saldo fattura n. 713/PA del 09-05-2017 esperto esterno su progettoCIG Z3C1B95CB9; Saldo fattura n. 1839 PA del 14-08-2017 esperto esterno progettoCIG Z3C1B95CB9; Saldo fattura n. 5055/EL del 31-12-2017 esperto esterno progettoCIG Z3C1B95CB9
2.236,14
2.236,14
14/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE (01403100363) Aggiudicatari: DOMUS ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE (01403100363)
Saldo fattura n.153/PA del 28-02-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z3D1D671B1
Saldo fattura n.8PA-86 del 01-03-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG Z6C1D96689
409,09
409,09
06/04/2017 06/04/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO (GVLDGI78R04B157B) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO (GVLDGI78R04B157B)
Saldo fattura n. FATTPA 45_17 del 31-05-2017 viaggio istruzione in CampaniaCIG Z721EC7115
2.070,00
2.070,00
31/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOGITE (CRNFNC69B15H686W) Aggiudicatari: PROMOGITE (CRNFNC69B15H686W)
Liquidazione compenso polizza assicurativa alunni e operatori scolastici 2017/18CIG Z721FF6B4E
2.799,50
2.799,50
16/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
Saldo fattura n.24 del 17-06-2017 noleggio fotocopiatriceCIG Z771D1F09B; Saldo fattura n. 6 del 10-02-2017 acquisto PC ufficio segreteriaCIG Z771D1F09B
1.346,65
1.346,65
28/01/2017 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
Saldo fattura n. PA/8/PA del 31-07-2017 esperto esterno progettoCIG Z7D1E99999
2.000,00
2.000,00
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
Saldo fattura n. 655/PAMAN/17 del 28-11-2017 compenso servizio di Tesoreria 2017CIG Z801C27BE6
Saldo fattura n.3 del 16-01-2017 sito internet gov.itCIG Z8C1CE8BB0
500,00
500,00
13/01/2017 13/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Saldo fattura n. 32/01 del 20-03-2017 acquisto materiali di puliziaCIG Z971D8F2AA
1.194,49
1.194,49
27/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Saldo fattura n. 95/01 del 24-10-2017 acquisto materiali di puliziaCIG Z972046AFC
1.249,33
1.249,33
16/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Saldo fattura n. 30016026 del 30-03-2017 acquisto carta fotocopie ufficio segreteriaCIG Z981E05351
193,77
193,77
28/03/2018 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n.20174E17872 del 24-05-2017 acquisto carta fotocopie scuola primariaCIG Z991EB8D57
940,50
940,50
23/05/2017 23/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 1029 del 3-5-2017 esperto esterno progettoCIG Z9B1DA81D0
3.200,00
3.200,00
19/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE LANGUAGE TOOLBOX (00000000000) Aggiudicatari: THE LANGUAGE TOOLBOX (00000000000)
Saldo fattura n. 20174e05110 del 14-02-2017 acquisto stampati ufficio segreteriaCIG ZA01D1DC48
316,30
316,30
14/02/2017 14/02/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 27/PA del 30-04-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG ZA41E57E43
900,00
900,00
19/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORNACCHINI EGIDIO e MARIO AUTOLINEE S.N.C (00114540388) Aggiudicatari: CORNACCHINI EGIDIO e MARIO AUTOLINEE S.N.C (00114540388)
Saldo fattura n.30014899 del 31-01-2017 acquisto materiale ufficio segreteriaCIG ZAA1D1EBB9
239,91
239,91
30/01/2017 30/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n. 20174E08165 del 09-03-2017 canone registro elettronicoCIG ZAC1DBF321
166,00
166,00
09/03/2017 09/03/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. PA164 del 7-6-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG ZAC1ECBB8B
418,18
418,18
07/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
Saldo fattura n. PA119 del 09-05-2017 noleggio bus viaggio istruzioneCIG ZB11E86314
518,18
518,18
09/05/2017 09/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
Saldo fattura n.PA/9/PA del 31-07-2017 esperto esterno progettoCIG ZB61EA2676
1.042,00
1.042,00
16/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
Saldo fattura n. 1 del 25-01-2017 acquisto lavatrice scuola primariaFCIG ZC31D08F88
351,60
351,60
23/01/2017 23/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTANARI MARCO (MNTMRC68T11F257H) Aggiudicatari: MONTANARI MARCO (MNTMRC68T11F257H)
Saldo fattura n. 654 del 24-11-2017 compenso responsabile RSPPCIG ZC32156D57; Saldo fattura n. 727 del 18-12-2017 consulenza in materia di salute e sicurezzaCIG ZC32156D57
1.225,00
1.225,00
15/12/2017 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seamp;L SRL (02051500391) Aggiudicatari: Seamp;L SRL (02051500391)
Saldo fattura n. 4E30378 del 12-10-2017 acquisto carte geografiche e dizionari scuola secondaria RavarinoCIG ZC81FBBEAF
528,52
528,52
30/08/2017 30/08/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 157-17/PA del 13-06-2017 esperto spettacolo progetto teatroCIG ZC91E8C7AC
606,00
606,00
10/05/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
Saldo fattura n. 9 del 29-05-2017 esperto teatro progettoCIG; Compenso esperto esterno progetto di musica e teatro primaria BuonarrotiCIG
3.828,00
3.828,00
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIOUBATE SOURAKHATA (DBTSKH77S17Z319B) Aggiudicatari: DIOUBATE SOURAKHATA (DBTSKH77S17Z319B)
Saldo fattura n. 33 del 03-11-2017 rinnovo hosting del sito e assistenza tecnicaCIG ZCB207E394
320,00
320,00
26/10/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
Saldo fattura n. 17/PA del 28-06-2017 compenso esperti esterniCIG ZCD1F267B0
2.500,00
2.500,00
27/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UISP-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MODENA (94014150364) Aggiudicatari: UISP-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MODENA (94014150364)
Saldo fatture n. 4E26161 e 4E26226 del 11-09-2017 acquisto materiale di consumo scuola secondaria RavarinoCIG ZD71FBBEC
415,17
415,17
30/08/2017 30/08/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 20174E21669 del 17-07-2017 acquisto carte geograficheCIG ZD91F30EA9
179,20
179,20
29/06/2017 29/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 20174E22111 del 17-07-2017 acquisto materiale facile consumoCIG ZDA1EFE510; Saldo fattura n. 20174E20804 del 15-06-2017 acquisto materiale facile consumo primaria BuonarrotiCIG ZDA1EFE510
2.012,45
2.012,45
12/06/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 31/PA e 32/PA del 31-05-2017 noleggio bus viaggi istruzioneCIG ZDA91EA90F6 E CIG ZC91E8C7AC
1.618,18
1.618,18
31/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORNACCHINI EGIDIO e MARIO AUTOLINEE S.N.C (00114540388) Aggiudicatari: CORNACCHINI EGIDIO e MARIO AUTOLINEE S.N.C (00114540388)
Spese postali mese di MAGGIO 2017 fattura n. 871721793 del 28-07-2017
265,69
265,69
01/01/2017 01/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
Saldo fattura n. 40 del 20-12-2017 noleggio fotocopiatrice plessiCIG ZDF2026EE6;
1.275,96
1.275,96
29/09/2017 29/09/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
Saldo fattura n. 20174E19929 del 06-06-2017 e fattura n. 20174E20739 del 15-06-2017 acquisto strumenti didatticiCIG ZE01EDB8CB
374,14
374,14
01/06/2017 01/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 30019103 del 18-10-2017 carta fotocopie scuola primaria BuonarrotiCIG ZE6204796A
387,75
387,75
12/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo fattura n. FPA/0257 del 31-10-2017 acquisto materiali di puliziaCIG ZF2206F8F9
363,75
363,75
24/10/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205) Aggiudicatari: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205)
Saldo fattura n. 3000442/3 del 30-06-2017 acquisto materiali di puliziaCIG ZF81EDEE53
205,08
205,08
16/06/2017 16/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA SPA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA SPA (01653790244)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
1.260,00
1.260,00
01/02/2018 30/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE
183,36
283,36
28/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ESPERTO MEDICO COMPETENTE
940,00
940,00
23/02/2018 23/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M) Aggiudicatari: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO
2.500,00
2.500,00
01/01/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UISP-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MODENA (94014150364) Aggiudicatari: UISP-UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI MODENA (94014150364)
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI
255,50
255,50
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
MATERIALE DI PULIZIA
545,73
545,73
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA SPA (01653790244) Aggiudicatari: PULITALIA SPA (01653790244)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
160,00
160,00
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
1.331,26
1.331,26
01/02/2018 15/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
INTERVENTO TECNICO OROLOGIO MARCATEMPO
237,08
237,08
11/05/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HR SISTEMI SRL (02862671209) Aggiudicatari: HR SISTEMI SRL (02862671209)
MATERIALI DI PULIZIA
2.358,00
2.358,00
23/02/2018 23/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
CANONE REGISTRO ELETTRONICO
950,00
950,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HARDWARE
160,00
160,00
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
LABORATORI DIDATTICI
600,00
600,00
28/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371) Aggiudicatari: FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371)
ESPERTO ESTERNO PROGETTO
2.000,00
2.000,00
02/07/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V) Aggiudicatari: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V)
MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO
4.325,53
4.325,53
14/09/2018 14/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA
2.600,00
2.600,00
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
INTERVENTO TECNICO PC
175,00
175,00
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
582,00
582,00
22/02/2018 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
ASSICURAZIONE A.S.2018/19
2.898,50
2.898,50
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L (03967470968)
MATERIALE LIBRARIO
151,04
151,04
08/10/2018 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VICTORIA SPA (02603471208) Aggiudicatari: VICTORIA SPA (02603471208)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
1.475,41
1.475,41
01/02/2018 30/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO SUCCI eamp; TAKAHASHI (03436990364) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO SUCCI eamp; TAKAHASHI (03436990364)
ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA
600,00
600,00
12/02/2018 12/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE
1.204,55
1.204,55
03/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361) Aggiudicatari: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361) Aggiudicatari: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361)
RESPONSABILE RSPP CONSULENZA
823,50
823,50
21/11/2018 21/11/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seamp;L SRL (02051500391) Aggiudicatari: Seamp;L SRL (02051500391)
MATERIALE DIDATTICO
205,31
205,31
28/08/2018 28/08/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO
792,00
792,00
01/01/2018 31/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
CANONE ACCESSO SERVIZI ON-LINE
434,00
434,00
15/03/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368)
MATERIALE DIDATTICO
1.718,00
1.718,00
01/03/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V) Aggiudicatari: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V)
CARTA FOTOCOPIE UFFICIO SEGRETERIA
155,40
155,40
15/01/2018 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
CALCOLATRICE UFFICIO SEGRETERIA
76,99
76,99
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
CONSULENTE ESPERTO RSPP
675,00
675,00
22/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seamp;L SRL (02051500391) Aggiudicatari: Seamp;L SRL (02051500391)
MATERIALE INFORMATICO HARDWARE
160,00
160,00
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
CARTA FOTOCOPIE UFFICIO
931,95
931,95
08/10/2018 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ESPERTO ESTERMO MEDICO COMPETENTE
300,00
300,00
16/03/2018 16/03/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M) Aggiudicatari: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
SPESE POSTALI
248,16
248,16
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI E SEGRETERIA
3.356,92
3.356,92
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
490,91
490,91
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
3.889,60
3.889,60
26/02/2018 26/02/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V) Aggiudicatari: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V)
MATERIALI DI PULIZIA
1.354,98
1.354,98
01/09/2018 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205) Aggiudicatari: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205)
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI (03436990364) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO SUCCI E TAKAHASHI (03436990364)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
400,00
400,00
01/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI SRL (01382290359) Aggiudicatari: BIANCHI SRL (01382290359)
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA
557,00
557,00
21/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
COMPENSO RUOLO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI
1.275,00
1.275,00
08/01/2019 08/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (02708990367) Aggiudicatari: STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (02708990367)
ESPERTO ESPERTO SU PROGETTO INGLESE
968,00
968,00
02/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA
182,31
182,31
21/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE SCUOLA SECONDARIA
152,40
152,40
27/11/2019 27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
381,82
381,82
01/11/2019 30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361) Aggiudicatari: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
61,31
61,31
28/08/2019 28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SOFTWARE ANTIVIRUS UFFICIO SEGRETERIA
268,93
268,93
20/02/2019 20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M) Aggiudicatari: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
1.071,35
1.071,35
08/07/2019 08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
PERNOTTAMENTO CORSISTA ANIMATORE DIGITALE
68,18
68,18
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUS PER AQUAM SPA (09729360967) Aggiudicatari: SALUS PER AQUAM SPA (09729360967)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO
216,42
216,42
26/09/2019 26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
800,00
800,00
01/10/2019 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI SRL (01382290359) Aggiudicatari: BIANCHI SRL (01382290359)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
600,00
600,00
01/05/2019 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
ACQUISTO REGISTRI PRESENZA SCUOLA INFANZIA
58,03
58,03
31/10/2019 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
250,00
250,00
01/06/2019 15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI SRL (01382290359) Aggiudicatari: BIANCHI SRL (01382290359)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA STUFFIONE
47,00
47,00
19/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NENCINI SPORT SPA (03580030488) Aggiudicatari: NENCINI SPORT SPA (03580030488)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
300,00
300,00
01/11/2019 29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI SRL (01382290359) Aggiudicatari: BIANCHI SRL (01382290359)
ESPERTO ESPERTO SU PROGETTO MUSICA
1.440,00
1.440,00
19/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIOUBATE SOURAKHATA (DBTSKH77S17Z319B) Aggiudicatari: DIOUBATE SOURAKHATA (DBTSKH77S17Z319B)
SPESE POSTALI
2.922,83
2.922,83
01/01/2019 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (03967470968) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (03967470968)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
3.052,00
3.052,00
01/01/2019 31/01/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RUINI MARIA (RNUMRA61D47D037V) Aggiudicatari: RUINI MARIA (RNUMRA61D47D037V)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
200,00
200,00
01/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVOSUD SRL (04715400729) Aggiudicatari: NOVOSUD SRL (04715400729)
LICENZA SERVIZI ON-LINE SCUOLA 2019
434,00
434,00
23/02/2019 23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368)
MEDICO COMPETENTE MEDICINA DEL LAVORO
720,00
720,00
01/04/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M) Aggiudicatari: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE
3.160,90
3.160,90
01/01/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE
1.418,18
1.418,18
01/01/2019 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V) Aggiudicatari: LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA (MPLNRC89H41B819V)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO
2.662,41
2.662,14
30/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ESPERTO ESTERNO SU PROGETTO
1.309,00
1.309,00
01/01/2019 31/01/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R) Aggiudicatari: SIGHINOLFI ELENA (SGHLNE81B64B819R)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA
3.222,10
3.222,10
26/09/2019 26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE
2.136,37
2.136,37
01/03/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361) Aggiudicatari: IL MONDO CHE VORREI SRL (03688630361)
ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA
1.265,00
1.265,00
31/05/2019 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA
800,00
800,00
08/10/2019 08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M) Aggiudicatari: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M)
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE PRIMARIA
228,50
228,50
09/07/2019 09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE UFFICIO SEGRETERIA
164,29
164,29
24/09/2019 24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROMARKET BASTIGLIA DI MALAGOLI STEFANO eamp; C (02157630365) Aggiudicatari: ELETTROMARKET BASTIGLIA DI MALAGOLI STEFANO eamp; C (02157630365)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
119,02
119,02
03/06/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO
69,07
69,07
01/10/2019 01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
400,00
400,00
19/09/2019 19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R) Aggiudicatari: POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA (VRZMRT66C15L359R)
ACQUISTO MARCATEMPO
396,00
396,00
24/07/2019 24/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO CAPELLI E FIGLIO S.R.L. (00701200156) Aggiudicatari: ROBERTO CAPELLI E FIGLIO S.R.L. (00701200156)
ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA
1.700,00
1.700,00
15/11/2019 15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNAFOOD SRL (03574300368) Aggiudicatari: TECNAFOOD SRL (03574300368)
SPESE POSTALI
82,00
82,00
01/01/2019 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
SPESE POSTALI
4,95
4,95
01/01/2019 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALTCENTRONORDAC (01114601006)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
RINNOVO HOSTING DEL SITO WEB E ASSISTENZA
320,00
320,00
29/10/2019 29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO
1.499,17
1.499,17
01/09/2019 01/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO
2.069,86
2.069,86
01/09/2019 30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA
1.815,93
1.815,93
28/02/2019 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205) Aggiudicatari: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
287,25
287,25
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205) Aggiudicatari: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205)
ESPERTO DI ATTIVITAeapos; DI LABORATORIO
410,00
410,00
14/07/2019 14/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLPARI MARISA (VLPMRS56R58G789J) Aggiudicatari: VOLPARI MARISA (VLPMRS56R58G789J)
NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE
80,00
80,00
01/10/2019 16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVOSUD SRL (04715400729) Aggiudicatari: NOVOSUD SRL (04715400729)
Acquisto materiale sanitario
110,00
110,00
24/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (07644780723) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (07644780723)
Acquisto materiale sanitario
65,53
65,53
24/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA MESCHIARI (03790570364) Aggiudicatari: FARMACIA MESCHIARI (03790570364)
Intervento tecnico
54,90
54,90
03/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO CENTER SRL (01422120368) Aggiudicatari: TECNO CENTER SRL (01422120368)
madrelingua inglese
3.702,00
3.702,00
13/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MRAZOVA PETRA (MRZPTR82B66Z155H) Aggiudicatari: MRAZOVA PETRA (MRZPTR82B66Z155H)
Acquisto materiale igienico- sanitario
588,00
588,00
04/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Acquisto targa pon smart class
35,00
35,00
15/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAN PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I)
Madrelingua inglese
3.422,00
3.422,00
08/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY HOUR DI LISA JANE FRANCHINI (FRNLJN75R62F257M) Aggiudicatari: HAPPY HOUR DI LISA JANE FRANCHINI (FRNLJN75R62F257M)
Canone web scrutinio elettronico
1.159,00
1.159,00
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
acquisto carta per fotocopiatrici scuola Primaria
547,49
547,49
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Acquisto materiale igienico sanitario
129,91
129,91
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205) Aggiudicatari: SE.COM.SERVIZI E COMUNITAeapos; SRL (01395120205)
canone annuale servizi on line
434,00
434,00
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI (02353700368)
Rinnovo pacchetto Office per ufficio di segreteria
57,90
57,90
23/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M) Aggiudicatari: NEW MEDIA SYSTEM DI DE NISCO LUIGI (DNSLGU48L26L739M)
INTERVENTO TECNICO
175,00
175,00
02/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
ACQUISTO CARRELLO SUPPORTO MONITOR
285,00
285,00
05/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA
2.379,00
2.379,00
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMORANI srl (02705640403) Aggiudicatari: SAMORANI srl (02705640403)
Acquisto materiale di pulizia
2.143,08
2.143,08
21/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM S.r.l. (00000000000) Aggiudicatari: ITALCHIM S.r.l. (00000000000)
Acquisto materiale di cancelleria
394,84
394,84
27/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS S.P.A (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS S.P.A (02683390401)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Acquisto piattaforma GeniuSuite
799,00
799,00
14/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT (02409740244)
esperto esterno madrelingua spagnola
6.000,00
6.000,00
18/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGGERI JACQUES (FRGJQS84L23Z121L) Aggiudicatari: FRIGGERI JACQUES (FRGJQS84L23Z121L)
acquisto materiale di sicurezza
6.564,00
6.564,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UPM MODENA SOCIETAeapos; PER AZIONI (00941030363) Aggiudicatari: UPM MODENA SOCIETAeapos; PER AZIONI (00941030363)
incarico esperto protezione dati
918,00
918,00
25/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GIAMPAOLO (SPGGPL64T30F257B) Aggiudicatari: SPAGGIARI GIAMPAOLO (SPGGPL64T30F257B)
Parcella medico competente
522,00
522,00
04/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M) Aggiudicatari: MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
acquisto lavatrice scuola infanzia
409,84
409,84
03/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROMARKET BASTIGLIA DI MALAGOLI STEFANO eamp; C (02157630365) Aggiudicatari: ELETTROMARKET BASTIGLIA DI MALAGOLI STEFANO eamp; C (02157630365)
Acquisto dispositivi e strumenti digitali per la Didattica digitale integrata
7.866,34
7.866,34
11/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
acquisto materiale sanitario
209,50
209,50
01/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
Acquisto carta asciugamani
345,00
345,00
06/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO SRL (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO SRL (02444490367)
esperto esterno progetto laboratorio tecnico creativo